Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1739 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
FITA VEDA ROSCA 12MMX10M PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº 34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 580/2023. |
0,98 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
FITA VEDA ROSCA 12MMX10M PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº 34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 580/2023. |
98,00 |
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| 06/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/000015275; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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98,00 |
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| 27/04/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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98,00 |
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
