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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1743 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6M DE 25MM 20,13 4.026,00
8.00 ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE ÁGUA SOLDÁVEL EM PVC 85MM X3 260,28 2.082,24
50.00 TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6M DE 40MM PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº 34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 584/2023. 57,94 2.897,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6M DE 25MM ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA DE ÁGUA SOLDÁVEL EM PVC 85MM X3 TUBO DE PVC SOLDÁVEL 6M DE 40MM PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº 34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 584/2023. 9.005,24
29/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/11582; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.082,24
31/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/11576; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.923,00
12/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 9.005,24
TOTAL 9.005,24 9.005,24 9.005,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.