| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - COLA JUNTA - 0000000087 - 3M - UN 10 - VALOR UNIT R$ 26,95, DEVIDO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO NO SETOR DA OFICINA MECÂNICA DA SMOPT, PARA INSTALAÇÃO DE LONAS DE FREIO EM CAMINHÕES DA MARCA FORD QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 591/2023. | 80.178,00 | 269,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - COLA JUNTA - 0000000087 - 3M - UN 10 - VALOR UNIT R$ 26,95, DEVIDO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO NO SETOR DA OFICINA MECÂNICA DA SMOPT, PARA INSTALAÇÃO DE LONAS DE FREIO EM CAMINHÕES DA MARCA FORD QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 591/2023. | 269,50 | ||
| 14/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1054; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 269,50 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 269,50 | ||
| TOTAL | 269,50 | 269,50 | 269,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
