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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1757	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	TEE 25 MM SOLDAVEL ATENDENDO A NBR	0,75	37,50
50.00	COLA ADESIVA PARA CANO PVC - 75G	3,49	174,50
5.00	CHAVE BOIA ELETRICA 15A PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº 34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 598/2023.	53,00	265,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	TEE 25 MM SOLDAVEL ATENDENDO A NBR COLA ADESIVA PARA CANO PVC - 75G CHAVE BOIA ELETRICA 15A PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº 34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 598/2023.	477,00
29/03/2023	Conforme DANFE Nº 1/1272; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		477,00
12/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			477,00
TOTAL		477,00	477,00	477,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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