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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1774 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRASEIRO 2 MTS - 0000000086 - 3M - UNID 1, POR APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PARTE DE SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 611/2023. 72.209,00 117,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRASEIRO 2 MTS - 0000000086 - 3M - UNID 1, POR APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PARTE DE SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 611/2023. 117,60
14/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/1055; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 117,60
30/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 117,60
TOTAL 117,60 117,60 117,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.