Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JAIME SCHERER THOMAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1776 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA 20.000 LITROS PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº 34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 613/2023. |
6.476,90 |
6.476,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA 20.000 LITROS PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº 34/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 613/2023. |
6.476,90 |
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| 14/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/2993; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.476,90 |
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| 04/05/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.476,90 |
| TOTAL |
6.476,90 |
6.476,90 |
6.476,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
