| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
| Número do empenho: | 1778 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - CHAPA DE AÇO - 1100X60X10 - UN 4 - VALOR UNIT R$ 99,00 | 92.000,00 | 396,00 |
| 0.01 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - CHAPA DE AÇO - 1100X280X10 - UNI 1, PARA EFETUAR REFORÇO NA CAÇAMBA DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC160, FROTA Nº 168, CFE. PP Nº 7/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 615/2023. | 92.000,00 | 468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - CHAPA DE AÇO - 1100X60X10 - UN 4 - VALOR UNIT R$ 99,00 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - CHAPA DE AÇO - 1100X280X10 - UNI 1, PARA EFETUAR REFORÇO NA CAÇAMBA DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC160, FROTA Nº 168, CFE. PP Nº 7/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 615/2023. | 864,00 | ||
| 14/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 864,00 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
