| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1799 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - TERMINAL DE BATERIA GRANDE - UN 2 - VALOR UNIT R$ 21,85 | 30.947,00 | 43,70 |
| 0.00 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - CABO DE BATERIA 70 MM - 30 CM, DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE BATERIA DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 631/2023. | 30.947,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - TERMINAL DE BATERIA GRANDE - UN 2 - VALOR UNIT R$ 21,85 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - CABO DE BATERIA 70 MM - 30 CM, DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE BATERIA DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 631/2023. | 100,70 | ||
| 14/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1188; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 100,70 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 100,70 | ||
| TOTAL | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
