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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1800 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - MOTOR DO VIDRO ELETRICO - ALM 300002 - UN 1, DEVIDO MAU FUNCIONAMENTO NA MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO/TECTOR, FROTA Nº 199, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 632/2023. 12.697,00 402,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - MOTOR DO VIDRO ELETRICO - ALM 300002 - UN 1, DEVIDO MAU FUNCIONAMENTO NA MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO/TECTOR, FROTA Nº 199, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 632/2023. 402,80
14/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/1189; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 402,80
30/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 402,80
TOTAL 402,80 402,80 402,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.