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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1950 Data de lançamento: 10/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - ADITIVO DO RADIADOR - CONCENTRADO - UN 6 - VALOR UNIT R$ 24,98, DEVIDO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA IVECO, LOTADOS NA SMOPT, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 715/2023. 29.627,00 149,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - ADITIVO DO RADIADOR - CONCENTRADO - UN 6 - VALOR UNIT R$ 24,98, DEVIDO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA IVECO, LOTADOS NA SMOPT, CFE. PP Nº 2/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 715/2023. 149,98
15/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/1073; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 149,94
15/03/2023 DESPESA A MENOR -0,04
30/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 149,94
TOTAL 149,94 149,94 149,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.