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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2018	Data de lançamento:	14/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA USO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. PE Nº 47/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 741/2023.	7.185,00	7.185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2023	CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA USO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. PE Nº 47/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 741/2023.	7.185,00
31/03/2023	Conforme DANFE Nº 1/1512; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.185,00
12/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.185,00
TOTAL		7.185,00	7.185,00	7.185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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