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Exercício: 2023
Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2058	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS (@ALPESTRE.RS.GOV.BR), CFE. DISPENSA Nº 4/2019, CONTRATO Nº 99/2019, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, E ORDEM DE COMPRA Nº 767/2023.	100,58	1.005,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS (@ALPESTRE.RS.GOV.BR), CFE. DISPENSA Nº 4/2019, CONTRATO Nº 99/2019, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, E ORDEM DE COMPRA Nº 767/2023.	1.005,80
31/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/6398; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,58
12/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			100,58
29/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/6624; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,58
07/06/2023	Pagamento via Retorno Bancário			100,58
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/6738; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,58
13/07/2023	Pagamento via Retorno Bancário			100,58
28/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/6852; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,58
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2023 - REF. JULHO/2023 OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 71856			100,58
29/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/6962; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,58
06/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			100,58
27/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/7072; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,58
05/10/2023	Pagamento via Retorno Bancário			100,58
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/7184; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,58
31/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/7187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,58
09/11/2023	Pagamento via Retorno Bancário			201,16
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/7302; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,58
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,58
11/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/7412; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,58
14/12/2023	Pagamento via Retorno Bancário			100,58
TOTAL		1.005,80	1.005,80	1.005,80
SALDO A PAGAR				0,00