| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
| Número do empenho: | 2069 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - PONTA - HEKH20EX - 05 UN - VALOR UN R$ 448,90 | 92.000,00 | 2.244,50 |
| 0.01 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - TRAVA - HEKH20P - 05 UN - VALOR UN R$ 242,97, PARA SIUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU FROTA Nº168, CFE. PP Nº07/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº772/2023. | 92.000,00 | 1.214,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - PONTA - HEKH20EX - 05 UN - VALOR UN R$ 448,90 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - TRAVA - HEKH20P - 05 UN - VALOR UN R$ 242,97, PARA SIUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU FROTA Nº168, CFE. PP Nº07/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº772/2023. | 3.459,35 | ||
| 31/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.459,35 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 2069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.459,35 | ||
| TOTAL | 3.459,35 | 3.459,35 | 3.459,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
