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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2070	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.97	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - SERVIÇO DE VUCANIZAÇÃO PNEU 17.5 X 25 E3 L3, UTILIZADO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-655-5, FROTA Nº 173, CFE. PP Nº 7/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 769/2023.	157,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - SERVIÇO DE VUCANIZAÇÃO PNEU 17.5 X 25 E3 L3, UTILIZADO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-655-5, FROTA Nº 173, CFE. PP Nº 7/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 769/2023.	780,00
18/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/66; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		780,00
04/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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