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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2128 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO - DESCRIÇÃO EM ANEXO 60,99 60,99
1.00 KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO - DESCRIÇÃO EM ANEXO, REF. REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - KITS PARA A FAMÍLIA DE LUCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PE Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 787/2023. 26,80 26,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO - DESCRIÇÃO EM ANEXO KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO - DESCRIÇÃO EM ANEXO, REF. REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - KITS PARA A FAMÍLIA DE LUCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PE Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 787/2023. 87,79
31/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/5337; 1/5336; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 87,79
12/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 87,79
TOTAL 87,79 87,79 87,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.