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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2589 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 AQUISIÇÃO DE TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM, DEVIDO ESTAR EM FALTA NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT, E À NECESSIDADE DE MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 824/2023. 0,60 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 AQUISIÇÃO DE TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM, DEVIDO ESTAR EM FALTA NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT, E À NECESSIDADE DE MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 824/2023. 1.200,00
29/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/1290; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.200,00
12/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.