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Exercício: 2023
Nome do Credor: C A GRANDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2637	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS QUE COMPÕEM O SITE CUJO DOMÍNIO JÁ ESTÁ REGISTRADO COMO WWW.ALPESTRE.RS.GOV.BR, CFE. CONTRATO Nº 98/2019, 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 2/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 843/2023.	191,63	1.916,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS QUE COMPÕEM O SITE CUJO DOMÍNIO JÁ ESTÁ REGISTRADO COMO WWW.ALPESTRE.RS.GOV.BR, CFE. CONTRATO Nº 98/2019, 4º TERMO ADITIVO, DISPENSA Nº 2/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 843/2023.	1.916,30
18/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		191,63
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,63
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		191,63
11/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,63
31/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023287; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		191,63
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,63
11/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023338; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		191,63
20/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,63
28/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023398; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		191,63
10/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,63
29/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/453; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		191,63
06/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,63
27/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		191,63
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,63
31/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/581; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		191,63
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,63
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/636; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		191,63
07/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023642; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		191,63
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,63
14/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,63
TOTAL		1.916,30	1.916,30	1.916,30
SALDO A PAGAR				0,00