| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA SAO LUIZ REIS LTDA |
| Número do empenho: | 2651 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | MADEIRA TRATADA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO ROSA, MEDINDO 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, POR 0,06 METROS DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO 0,25 METROS DE LARGURA (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE ITP COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5), PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA E OUTROS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2022, PE Nº 49/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 857/2023. | 2.599,00 | 31.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | MADEIRA TRATADA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO ROSA, MEDINDO 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, POR 0,06 METROS DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO 0,25 METROS DE LARGURA (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE ITP COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5), PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA E OUTROS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2022, PE Nº 49/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 857/2023. | 31.188,00 | ||
| 18/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/046321707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 31.188,00 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 31.188,00 | ||
| TOTAL | 31.188,00 | 31.188,00 | 31.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
