| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA |
| Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | VINCA-DE-MADAGASCAR (CATHARANTHUS ROSEUS) CORES VARIADAS - TAMANHO DA MUDA ENTRE 10 A 20 CM | 1,49 | 596,00 |
| 30.00 | MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA), JÁ CURADA E ACONDICIONADA EM RECIPIENTE APROPRIADO PARA O REPLANTIO, COM ALTURA DO TRONCO NÃO INFERIOR A 1,5 METROS, PARA ORNAMENTAÇÃO/REPLANTE EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS, CFE. CONTRATO Nº 33/2023, DISPENSA Nº 12/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 858/2023. | 368,00 | 11.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | VINCA-DE-MADAGASCAR (CATHARANTHUS ROSEUS) CORES VARIADAS - TAMANHO DA MUDA ENTRE 10 A 20 CM MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA), JÁ CURADA E ACONDICIONADA EM RECIPIENTE APROPRIADO PARA O REPLANTIO, COM ALTURA DO TRONCO NÃO INFERIOR A 1,5 METROS, PARA ORNAMENTAÇÃO/REPLANTE EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS, CFE. CONTRATO Nº 33/2023, DISPENSA Nº 12/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 858/2023. | 11.636,00 | ||
| 25/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/046435659; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 11.636,00 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 11.636,00 | ||
| TOTAL | 11.636,00 | 11.636,00 | 11.636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
