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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2690	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,51	1.653,00
1000.00	ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 32/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 900/2023.	6,85	6.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 32/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 900/2023.	8.503,00
30/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/190; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		8.503,00
12/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			8.503,00
TOTAL		8.503,00	8.503,00	8.503,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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