ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 34/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 902/2023.
5,06
9.411,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2023
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 34/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 902/2023.
29.247,60
30/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
29.247,60
12/04/2023
Pagamento de Empenho 2692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29.247,60
TOTAL
29.247,60
29.247,60
29.247,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
