| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
| Número do empenho: | 2692 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 11.020,00 |
| 1600.00 | ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 8.816,00 |
| 1860.00 | ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 34/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 902/2023. | 5,06 | 9.411,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PP Nº 7/2020, CONTRATO Nº 34/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 902/2023. | 29.247,60 | ||
| 30/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 29.247,60 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 2692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.247,60 | ||
| TOTAL | 29.247,60 | 29.247,60 | 29.247,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
