| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALERIO PERIN |
| Número do empenho: | 2706 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Transporte de alunos, iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, proximidades da residência do sr. Adilson Kunz (aluna Iasmin Kunz e Kely Kich), via Passo do Estreito, Linha Becker, saindo de Farinhas passando pela Linha Santo Antônio, retornando em direção à Barra Grande até a EEEF Carlos Becker. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia , REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PE Nº 1/2022, CONTRATO Nº 17/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 916/2023. | 5,51 | 440,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | Transporte de alunos, iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, proximidades da residência do sr. Adilson Kunz (aluna Iasmin Kunz e Kely Kich), via Passo do Estreito, Linha Becker, saindo de Farinhas passando pela Linha Santo Antônio, retornando em direção à Barra Grande até a EEEF Carlos Becker. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia , REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 03/2023, CFE. PE Nº 1/2022, CONTRATO Nº 17/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 916/2023. | 440,80 | ||
| 30/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 440,80 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 440,80 | ||
| TOTAL | 440,80 | 440,80 | 440,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
