| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2804 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PNEU 205/75 ARO 16 RADIAL NOVO | 488,00 | 4.880,00 |
| 12.00 | PNEU 215/75 ARO 17.5 RADIAL BORRACHUDO NOVO | 720,00 | 8.640,00 |
| 2.00 | PNEU 700/16 BORRACHUDO 10 LONAS NOVO | 740,00 | 1.480,00 |
| 5.00 | PNEU 17.5 R25, RADIAL, E3/L3, NOVO, MÍNIMO 20 LONAS. | 7.600,00 | 38.000,00 |
| 50.00 | CAMARA DE AR 17.5/25 | 290,00 | 14.500,00 |
| 12.00 | CAMARA DE AR 1400 X 24 | 220,00 | 2.640,00 |
| 12.00 | PROTETOR DE CAMARA ARO 24 | 60,00 | 720,00 |
| 24.00 | PROTETOR DE CÂMARA ARO 25 | 160,00 | 3.840,00 |
| 2.00 | PNEU 19.5-24 12 LONAS, DO CONTRATRO Nº146/2022, CFE. JUSTIFICADO NO RELATORIO DE SITUAÇÃO, E MEMORANDO Nº010/2023. | 3.400,00 | 6.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | PNEU 205/75 ARO 16 RADIAL NOVO PNEU 215/75 ARO 17.5 RADIAL BORRACHUDO NOVO PNEU 700/16 BORRACHUDO 10 LONAS NOVO PNEU 17.5 R25, RADIAL, E3/L3, NOVO, MÍNIMO 20 LONAS. CAMARA DE AR 17.5/25 CAMARA DE AR 1400 X 24 PROTETOR DE CAMARA ARO 24 PROTETOR DE CÂMARA ARO 25 PNEU 19.5-24 12 LONAS, DO CONTRATRO Nº146/2022, CFE. JUSTIFICADO NO RELATORIO DE SITUAÇÃO, E MEMORANDO Nº010/2023. | 81.500,00 | ||
| 16/05/2023 | ESTORNO TOTAL DE EMPENHO, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O REEMPENHO EM NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | -81.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
