| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2884 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CON | 4,89 | 146,70 |
| 10.00 | PASTA PLASTICA CRISTAL COM ELASTICO LOMBO 40 MM | 4,48 | 44,80 |
| 100.00 | PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETO | 2,39 | 239,00 |
| 10.00 | TEE ELETRICO (BENJAMIN) COM 3 SAIDAS (2 PINOS+TERRA) 10A, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2022, PE Nº 27/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1028/2023. | 9,77 | 97,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CON PASTA PLASTICA CRISTAL COM ELASTICO LOMBO 40 MM PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETO TEE ELETRICO (BENJAMIN) COM 3 SAIDAS (2 PINOS+TERRA) 10A, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2022, PE Nº 27/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1028/2023. | 528,20 | ||
| 28/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5273; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 528,20 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 2884/2023, 77108 - EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA | 6,34 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 2884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 521,86 | ||
| TOTAL | 528,20 | 528,20 | 528,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 28/04/2023 | 6,34 | Lançada | |
| TOTAL | 6,34 |
