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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2888 Data de lançamento: 10/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: DYNAPAC (LOTE Nº01 EM ANEXO) - RESERVATORIO DA AGUA - 4700392313 - UN 1 30.000,00 1.114,90
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: DYNAPAC (LOTE Nº01 EM ANEXO) - FILTRO DO AR CONDICIONADO - UN 2 - VALOR UNIT R$ 197,80, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR CA-250-D, FROTA Nº 117, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022, PP Nº 7/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1032/2023. 30.000,00 395,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: DYNAPAC (LOTE Nº01 EM ANEXO) - RESERVATORIO DA AGUA - 4700392313 - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: DYNAPAC (LOTE Nº01 EM ANEXO) - FILTRO DO AR CONDICIONADO - UN 2 - VALOR UNIT R$ 197,80, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR CA-250-D, FROTA Nº 117, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022, PP Nº 7/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1032/2023. 1.510,50
12/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.510,50
27/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.510,50
TOTAL 1.510,50 1.510,50 1.510,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.