| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2907 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA EMEF TIRADENTES, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2022, PE Nº 24/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2023. | 135,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA EMEF TIRADENTES, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2022, PE Nº 24/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2023. | 270,00 | ||
| 19/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 135,00 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 135,00 | ||
| 05/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 135,00 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 135,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
