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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRÁFICA JHZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3011 Data de lançamento: 14/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APS PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO) 6,16 1.848,00
150.00 RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO, CFE. PE Nº17/2022, 1º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2022. ESTÁ SENDO FEITO O REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº2047/2023, DEVIDO TER SIDO CONCEDIDO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, SENDO QUE PARA LANÇAMENTO HOUVE NECESSIDADE DE ESTORNO. 3,30 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2023 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO) RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO, CFE. PE Nº17/2022, 1º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2022. ESTÁ SENDO FEITO O REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº2047/2023, DEVIDO TER SIDO CONCEDIDO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, SENDO QUE PARA LANÇAMENTO HOUVE NECESSIDADE DE ESTORNO. 2.343,00
10/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/2537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.343,00
25/05/2023 Pagamento de Empenho 3011/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.343,00
TOTAL 2.343,00 2.343,00 2.343,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.