| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA JHZ LTDA |
| Número do empenho: | 3011 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APS PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO) | 6,16 | 1.848,00 |
| 150.00 | RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO, CFE. PE Nº17/2022, 1º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2022. ESTÁ SENDO FEITO O REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº2047/2023, DEVIDO TER SIDO CONCEDIDO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, SENDO QUE PARA LANÇAMENTO HOUVE NECESSIDADE DE ESTORNO. | 3,30 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO) RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO, CFE. PE Nº17/2022, 1º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2022. ESTÁ SENDO FEITO O REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº2047/2023, DEVIDO TER SIDO CONCEDIDO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, SENDO QUE PARA LANÇAMENTO HOUVE NECESSIDADE DE ESTORNO. | 2.343,00 | ||
| 10/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.343,00 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Empenho 3011/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.343,00 | ||
| TOTAL | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
