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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3017 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV E PAIF, CFE. PE Nº 9/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1103/2023. 3,54 60,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV E PAIF, CFE. PE Nº 9/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1103/2023. 60,18
28/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/5471; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 31,86
18/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/5515; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 28,32
18/05/2023 Pagamento via Retorno Bancário 31,86
01/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 28,32
TOTAL 60,18 60,18 60,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.