| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3017 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV E PAIF, CFE. PE Nº 9/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1103/2023. | 3,54 | 60,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV E PAIF, CFE. PE Nº 9/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1103/2023. | 60,18 | ||
| 28/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5471; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 31,86 | ||
| 18/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5515; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 28,32 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 31,86 | ||
| 01/06/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 28,32 | ||
| TOTAL | 60,18 | 60,18 | 60,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
