| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
| Número do empenho: | 3023 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PREGOS 18X30 | 15,59 | 389,75 |
| 25.00 | PREGOS 19 X 39 | 15,28 | 382,00 |
| 100.00 | PREGO 25X72, PARA COMPOR ESTOQUE E POSTERIO USO CONFORME A NECESSIDADE, CFE. PE Nº47/2022, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº97/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1109/2023. | 22,09 | 2.209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | PREGOS 18X30 PREGOS 19 X 39 PREGO 25X72, PARA COMPOR ESTOQUE E POSTERIO USO CONFORME A NECESSIDADE, CFE. PE Nº47/2022, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº97/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1109/2023. | 2.980,75 | ||
| 28/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1295; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.980,75 | ||
| 15/05/2023 | ESTORNO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO, TENDO EM VISTA NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO. | -2.980,75 | ||
| 15/05/2023 | ESTORNO TOTAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO. | -2.980,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
