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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3059	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO, PARA ZENEIDE MATIAS DA SILVA MACHADO, MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA, SIMÉIA DE PAULA, MARILENE WOITECKOSKI, ODAIR CIESLIK E LUIZA DERLI PEDROSO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.705/2023, PE Nº 5/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1128/2023.	729,15	4.374,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO, PARA ZENEIDE MATIAS DA SILVA MACHADO, MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA, SIMÉIA DE PAULA, MARILENE WOITECKOSKI, ODAIR CIESLIK E LUIZA DERLI PEDROSO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.705/2023, PE Nº 5/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1128/2023.	4.374,90
28/04/2023	Conforme DANFE Nº 1/5461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
28/04/2023	Conforme DANFE Nº 1/5462; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
28/04/2023	Conforme DANFE Nº 1/5448; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
28/04/2023	Conforme DANFE Nº 1/5449; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
28/04/2023	Conforme DANFE Nº 1/5447; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
04/05/2023	Conforme DANFE Nº 1/5478; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
18/05/2023	Pagamento de Empenho 3059/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.374,90
TOTAL		4.374,90	4.374,90	4.374,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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