Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
FORNECIMENTO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EDIÇÃO IMPRESSA, CFE. DISPENSA Nº 12/2018, CONTRATO Nº 253/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 27/2023. |
11.856,00 |
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03/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/16635; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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988,00 |
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16/02/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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988,00 |
02/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/16737; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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09/03/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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988,00 |
14/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/16868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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27/04/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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988,00 |
06/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17060; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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20/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/16974; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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22/06/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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988,00 |
06/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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08/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17275; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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08/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17273; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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08/08/2023 |
EMPRESA ANULOU A NOTA DEVIDO NAO CONSTAR MES DE REFERENCIA |
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-988,00 |
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17/08/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.964,00 |
14/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17341; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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21/09/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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988,00 |
05/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17395; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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13/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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30/11/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.976,00 |
04/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17576; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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988,00 |
13/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17626; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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988,00 |
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18/12/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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988,00 |
TOTAL |
11.856,00 |
11.856,00 |
11.856,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.