| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STAR PRODUTOS E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3603 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS, E EQUIP. P/ESPORTES E DIVER. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 60 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CENTRO DE ATIVIDADE CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE (ATÓXI - CONFORME DESCRIÇÃO ITEM 2 EM ANEXO, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº60/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº140/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1201/2023. | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | CENTRO DE ATIVIDADE CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE (ATÓXI - CONFORME DESCRIÇÃO ITEM 2 EM ANEXO, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº60/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº140/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1201/2023. | 46.500,00 | ||
| 14/08/2023 | CFE. TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL NA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº140/2022, ANEXO | -46.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
