| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE |
| Número do empenho: | 3640 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 172.00 | ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 947,72 |
| 63.00 | ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1219/2023. | 5,51 | 347,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1219/2023. | 1.294,85 | ||
| 28/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/121; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.294,85 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.294,85 | ||
| TOTAL | 1.294,85 | 1.294,85 | 1.294,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
