ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1223/2023.
5,51
2.755,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1223/2023.
11.846,50
28/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
11.846,50
11/05/2023
Pagamento via Retorno Bancário
11.846,50
TOTAL
11.846,50
11.846,50
11.846,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
