| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
| Número do empenho: | 3659 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 04/2023, CFE. PE Nº01/2022, CONTRATO Nº19/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1238/2023. | 5,51 | 1.102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 04/2023, CFE. PE Nº01/2022, CONTRATO Nº19/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1238/2023. | 1.102,00 | ||
| 28/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/295; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.102,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2023 NADIR LIRA EPP - 16756 | 1.102,00 | ||
| TOTAL | 1.102,00 | 1.102,00 | 1.102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
