| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
| Número do empenho: | 3662 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 1.102,00 |
| 500.00 | ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 2.755,00 |
| 400.00 | ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1241/2023. | 5,51 | 2.204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1241/2023. | 6.061,00 | ||
| 28/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.061,00 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.061,00 | ||
| TOTAL | 6.061,00 | 6.061,00 | 6.061,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
