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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3681 Data de lançamento: 27/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SERVIÇO DE ALUGUEL DE SALA COMERCIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CFE. CONTRATO Nº 179/2019, DISPENSA Nº 10/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 1246/2023. 952,32 8.570,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2023 SERVIÇO DE ALUGUEL DE SALA COMERCIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, CFE. CONTRATO Nº 179/2019, DISPENSA Nº 10/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 1246/2023. 8.570,88
10/05/2023 Conforme Recibo Nº 15715; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 952,32
18/05/2023 Pagamento via Retorno Bancário 952,32
06/06/2023 Conforme Recibo Nº 15740; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 952,32
15/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 952,32
06/07/2023 Conforme Recibo Nº 15792; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 952,32
13/07/2023 Pagamento via Retorno Bancário 952,32
08/08/2023 Conforme Recibo Nº 15834; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 952,32
17/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 952,32
05/09/2023 Conforme Recibo Nº 15873; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 952,32
14/09/2023 Pagamento via Retorno Bancário 952,32
05/10/2023 Conforme Recibo Nº 15910; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 952,32
19/10/2023 Pagamento via Retorno Bancário 952,32
06/11/2023 Conforme Recibo Nº 15980; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 952,32
16/11/2023 Pagamento via Retorno Bancário 952,32
07/12/2023 Conforme Recibo Nº 16035; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 952,32
13/12/2023 Conforme Recibo Nº 16048; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 952,32
14/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 952,32
18/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3681/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 952,32
TOTAL 8.570,88 8.570,88 8.570,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.