Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2023 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DE PACIENTE PSIQUÁTRICO, CFE. CONTRATO Nº 137/2022, 1º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 24/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1261/2023. |
33.936,00 |
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| 02/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2023179; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.060,00 |
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| 11/05/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.060,00 |
| 30/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/233; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.060,00 |
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| 01/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.060,00 |
| 26/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2023276; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.060,00 |
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| 29/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.060,00 |
| 27/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2023331; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.060,00 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.060,00 |
| 24/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2023375; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.060,00 |
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| 31/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.060,00 |
| 18/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2023431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.636,00 |
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| 19/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.636,00 |
| TOTAL |
33.936,00 |
33.936,00 |
33.936,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
