Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3723 |
Data de lançamento: |
02/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 57.00 |
AQUISIÇÃO DE 57 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2022. |
5,44 |
310,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2023 |
AQUISIÇÃO DE 57 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2022. |
310,08 |
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| 02/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/4164; 1/4178; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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310,08 |
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| 02/05/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 3723/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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0,73 |
| 18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3723/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,35 |
| TOTAL |
310,08 |
310,08 |
310,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
02/05/2023 |
0,73 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,73 |
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