| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - HASTE - 23B-735-3240 - 1 UN | 92.000,00 | 2.249,60 |
| 0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - PORCA - 01580-13629 - 2 UN - VALOR UN R$ 217,90, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA GD-555-3, FROTA Nº 110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022, PP Nº 7/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1284/2023. | 92.000,00 | 435,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - HASTE - 23B-735-3240 - 1 UN PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - PORCA - 01580-13629 - 2 UN - VALOR UN R$ 217,90, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA GD-555-3, FROTA Nº 110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022, PP Nº 7/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1284/2023. | 2.685,40 | ||
| 10/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.685,40 | ||
| 16/05/2023 | ESTORNO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO. | -2.685,40 | ||
| 16/05/2023 | ESTORNO TOTAL DE EMPENHO, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O REEMPENHO EM NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | -2.685,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
