| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO, PARA ROSELI ALVES, SABRINA TONETTI E JESSICA ADRIANA KRUPINSKI, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PE Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1292/2023. | 729,15 | 2.187,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO, PARA ROSELI ALVES, SABRINA TONETTI E JESSICA ADRIANA KRUPINSKI, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PE Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1292/2023. | 2.187,45 | ||
| 10/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 729,15 | ||
| 18/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5522; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 729,15 | ||
| 18/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5521; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 729,15 | ||
| 25/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2023 - REF. MAIO/2023 NILSE JULKOSKI ME - 33502 | 729,15 | ||
| 01/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3783/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.458,30 | ||
| TOTAL | 2.187,45 | 2.187,45 | 2.187,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
