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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOVE39 DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3799 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LAMPADA DE LED TUBULAR 20W/BIVOLT - 1,20M, PARA A EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1307/2023. 10,70 214,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 LAMPADA DE LED TUBULAR 20W/BIVOLT - 1,20M, PARA A EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1307/2023. 214,00
13/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/1766; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 214,00
13/07/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 3799/2023, 774940 - NOVE39 DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA 2,57
27/07/2023 Pagamento via Retorno Bancário 211,43
TOTAL 214,00 214,00 214,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 13/07/2023 2,57 Lançada
TOTAL   2,57