Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 84 COMPUTADORES, 215 NOTEBOOKS, 18 NETBOOKS E 30 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, CFE. PP Nº 42/2018, CONTRATO Nº 226/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 34/2023. |
23.200,00 |
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| 30/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 02/02/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 02/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 09/03/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 30/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 05/04/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 25/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 11/05/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 02/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/167; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 07/06/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 03/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/171; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 06/07/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 28/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/173; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 29/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 06/09/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| TOTAL |
23.200,00 |
23.200,00 |
23.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
