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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3847 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2022, PE Nº 24/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1332/2023. 135,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2022, PE Nº 24/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1332/2023. 270,00
15/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/5528; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 270,00
01/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.