| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
| Número do empenho: | 3849 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.41 | TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, DEVIDO À NECESSIDADE DE MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS, CFE. PE Nº 51/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1154/2023. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3545/2023, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, MOTIVO PELO QUAL FEZ-SE NECESSÁRIO REEMPENHAR EM NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 131,34 | 10.955,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, DEVIDO À NECESSIDADE DE MANTER UM ESTOQUE MÍNIMO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS, CFE. PE Nº 51/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1154/2023. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3545/2023, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, MOTIVO PELO QUAL FEZ-SE NECESSÁRIO REEMPENHAR EM NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 10.955,02 | ||
| 10/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/787; 1/778; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10.955,02 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3849/2023 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 74993 | 10.955,02 | ||
| TOTAL | 10.955,02 | 10.955,02 | 10.955,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
