| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO PARABRISA DIANTEIRO - PT - 1 UN | 65.000,00 | 1.699,00 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO LD - PT - 1 UN | 65.000,00 | 709,00 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO LE - PT - 1 UN, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE QUEBRA DO PARA-BRISA DIANTEIRO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835H, FROTA Nº 162, CFE. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 004/2023, PP Nº 1/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2023. | 65.000,00 | 709,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO PARABRISA DIANTEIRO - PT - 1 UN PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO LD - PT - 1 UN PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO LE - PT - 1 UN, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE QUEBRA DO PARA-BRISA DIANTEIRO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835H, FROTA Nº 162, CFE. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 004/2023, PP Nº 1/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2023. | 3.117,00 | ||
| 27/07/2023 | Conforme DANFE Nº 0/14523; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.117,00 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.117,00 | ||
| TOTAL | 3.117,00 | 3.117,00 | 3.117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
