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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3872 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO PARABRISA DIANTEIRO - PT - 1 UN 65.000,00 1.699,00
0.01 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO LD - PT - 1 UN 65.000,00 709,00
0.01 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO LE - PT - 1 UN, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE QUEBRA DO PARA-BRISA DIANTEIRO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835H, FROTA Nº 162, CFE. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 004/2023, PP Nº 1/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2023. 65.000,00 709,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO PARABRISA DIANTEIRO - PT - 1 UN PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO LD - PT - 1 UN PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA LIUGONG - VIDRO LE - PT - 1 UN, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE QUEBRA DO PARA-BRISA DIANTEIRO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835H, FROTA Nº 162, CFE. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 004/2023, PP Nº 1/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2023. 3.117,00
27/07/2023 Conforme DANFE Nº 0/14523; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.117,00
10/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.117,00
TOTAL 3.117,00 3.117,00 3.117,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.