| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3878 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 222.00 | AQUISIÇÃO DE 222 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 5,83 | 1.294,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | AQUISIÇÃO DE 222 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 1.294,26 | ||
| 11/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4317; 1/4319; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.294,26 | ||
| 11/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 3878/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 3,09 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Empenho 3878/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.291,17 | ||
| TOTAL | 1.294,26 | 1.294,26 | 1.294,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 11/05/2023 | 3,09 | Lançada | |
| TOTAL | 3,09 |
