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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3911 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.10 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA JCB - PNEU 12.5/80-18 NOVO 18 LONAS - 2 UN VALOR UN R$ 2.272,40, DEVIDO AO DESGASTE EM PNEUS DIANTEIROS OCORRIDOS PELO TEMPO DE USO NA RETROESCAVADEIRA JCB-3CX, FROTA Nº 211, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1371/2023. 45.000,00 4.544,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA JCB - PNEU 12.5/80-18 NOVO 18 LONAS - 2 UN VALOR UN R$ 2.272,40, DEVIDO AO DESGASTE EM PNEUS DIANTEIROS OCORRIDOS PELO TEMPO DE USO NA RETROESCAVADEIRA JCB-3CX, FROTA Nº 211, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1371/2023. 4.544,80
19/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 4.544,80
01/06/2023 Pagamento via Retorno Bancário 4.544,80
TOTAL 4.544,80 4.544,80 4.544,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.