| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
| Número do empenho: | 3920 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.05 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - PINO BOLA DA BARRA DE ELEVAÇÃO - 23B-70-31140 - 1 UN, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA DA LINHA KOMATSU, CFE. PP Nº 07/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3048/2023, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, MOTIVO PELO QUAL FEZ-SE NECESSÁRIO REEMPENHAR EM NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 92.000,00 | 4.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA MÁQUINAS LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº01 EM ANEXO) - PINO BOLA DA BARRA DE ELEVAÇÃO - 23B-70-31140 - 1 UN, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA DA LINHA KOMATSU, CFE. PP Nº 07/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3048/2023, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO DISPONÍVEL EM CONTA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, MOTIVO PELO QUAL FEZ-SE NECESSÁRIO REEMPENHAR EM NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 4.960,00 | ||
| 16/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.960,00 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.960,00 | ||
| TOTAL | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
