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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3945	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA I - DESCRIÇÃO EM ANEXO), PARA AS FAMÍLIAS DE NELI FATIMA DOS REIS, VALDEMAR FIGLERSKI, TEREZINHA DA LUZ DE ARAUJO, CAMILA HENSEL, FRANCIELI SCZCEPANIK, IDAMIR JOSE DA CRUZ E LUCIA WOITIECOSKI, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.075/23, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PE Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1387/2023 - MANUTENÇÃO FEAS.	729,15	5.104,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA I - DESCRIÇÃO EM ANEXO), PARA AS FAMÍLIAS DE NELI FATIMA DOS REIS, VALDEMAR FIGLERSKI, TEREZINHA DA LUZ DE ARAUJO, CAMILA HENSEL, FRANCIELI SCZCEPANIK, IDAMIR JOSE DA CRUZ E LUCIA WOITIECOSKI, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.075/23, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PE Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1387/2023 - MANUTENÇÃO FEAS.	5.104,05
24/05/2023	Conforme DANFE Nº 1/5548; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
24/05/2023	Conforme DANFE Nº 1/5555; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
24/05/2023	Conforme DANFE Nº 1/5543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
05/06/2023	Conforme DANFE Nº 1/5552; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3945/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.187,45
15/06/2023	Conforme DANFE Nº 1/5573; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
15/06/2023	Conforme DANFE Nº 1/5574; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
15/06/2023	Conforme DANFE Nº 1/5585; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		729,15
22/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3945/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.916,60
TOTAL		5.104,05	5.104,05	5.104,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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